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226.56元增加至人民币526

作者:admin    来源:未知    发布时间:2019-11-05 02:18    浏览量:

  2019上半年,国内期铝价格先抑后扬,运行区间较2018年明显下降,上海期货交易所现货和三个月期货的平均价分别为13777元/吨和13786元/吨,同比分别下跌4.2%和5.6%,长江有色金属铝锭现货均价13787元/吨,较2018年同期的14297元/吨降低3.6%。2019上半年,伦敦金属交易所现货月和三月期铝平均价分别为1826美元/吨和1849美元/吨,同比分别下跌17.3%和16.3%。2019上半年,为降低全球经济共振下跌对国内造成的影响,中国政府在一季度时施行了一系列宽松的货币和财政政策,包括降准、减负降税、加大基建投资力度等。在政策的刺激之下,上半年国内铝材消费较去年同期有一定好转;同时,铝材出口量的继续增长也为拉动消费做出较大贡献。

  报告期内,公司销售铝板带箔产品8.16万吨,较上年同期的4.86万吨增加67.90%,其中销售铸轧铝板带4.04万吨,占总销量的49.51%,较上年同期的0.83万吨增加386.75%,主要是因为公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线年下半年陆续投产,达产后铸轧铝板带产量增加所致;销售冷轧铝板带2.03万吨,占总销量的24.88%,较上年同期的4.03万吨减少49.63%,主要是因为收购鸿博铝业交割日后,对其销售作为内部关联单位销售抵消处理所致;销售铝箔产品2.09万吨,占总销量的25.61%。

  2017年至2019年上半年长江有色金属现货铝锭价格走势图(数据来源:长江现货)报告期内,公司销售铸轧铝板带毛利率为2.33%,较上年同期的0.96%提高1.37个百分点,主要是因为公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目达产后,节省铝锭重熔成本及用电成本下降影响所致;销售冷轧铝板带毛利率为3.28%,较上年同期的3.48%降低0.2个百分点,主要是因为报告期内受贸易摩擦等因素影响公司产品售价有所下降及试生产期间生产成本较高所致;铝箔产品毛利率为3.85%;公司整体主营铝板带箔产品毛利率为3.02%,较上年同期的3.08%降低0.06个百分点,主要是因为公司铸轧铝板带产品毛利率相对较低而销售份额占比较大所致。下半年,随着产能逐步释放、铝箔产品销量增加,公司主要产品毛利率将有所提高。

  报告期内,公司实现营业总收入1,478,779,595.27元,较上年同期增长109.02%,主要是因为将收到的出售划分为持有待售的非流动资产(投资性房地产)款项记入其他业务收入及主要产品产销量大幅增加所致;实现营业利润270,771,695.28元,利润总额272,315,058.62元,归属于上市公司股东的净利润263,829,416.03元,基本每股收益0.2848元,分别较上年同期增加7187.58%、6074.26%、5881.87%和5833.33%,经营业绩变动主要因为报告期内公司主要产品产销量、收入大幅增加致使毛利润增加及将收到的31,489.81万元出售划分为持有待售的非流动资产(投资性房地产)款项记入其他业务收入所致。

  报告期内,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,855,739.12元,较上年同期减少601.62%,主要是因为受贸易摩擦等因素影响主要产品售价有所下降、销量增加致使销售费用同比增加10,296,004.79元、研发费用同比增加10,299,219.12元、所得税费用同比增加8,485,642.59元及截至报告期末铝价下降致使计提资产减值损失(存货减值损失)同比增加18,846,364.65元所致。随着产能逐步释放,产业链优势逐步显现,公司业绩将得以稳步提升。

  (二)在建项目进展情况:公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线月全部建成达产,已实现原材料全部自给,节省铝锭重熔成本,降低了公司生产成本。公司年产8.5万吨高精度铝板带生产项目于报告期内全部建成达产,使铝板带产量大幅增长,扩大了市场份额,对公司业绩起到正面推动作用。

  按照博兴县发展规划的最新要求,根据中共博兴县委办公室发(2018)14号文件《关于进一步加强县城区工业企业退城进园土地处置工作的意见(试行)的通知》精神,博兴县自然资源和规划局、博兴县财政局、博昌街道办事处与公司于2019年2月28日签署《土地收储协议书》,博兴县自然资源和规划局将公司位于205国道以西、乐安大街以东、滨河路以北土地面积为295.923亩土地进行收储,并按照新的规划用途进行使用。收储土地中规划住宅用地面积222.1875亩、规划商业用地5.5515亩、幼儿园用地为16.9905亩、绿地面积为22.905亩、停车场用地为5.109亩、道路用地为23.1795亩。县土地储备交易中心将根据公司土地交付进度,采用分期拨付收储补偿费的形式,支付收储补偿费。收储补偿费包含公司土地使用权补偿费,地上(地下)建(构)筑物及其附属设施补偿费以及搬迁拆迁等相关费用总和。

  报告期内,公司累计收到博兴县土地储备交易中心收储补偿金31,489.81万元,其中包括非商住用地68.184亩补偿费及商住用地预支收储补偿费3,047.29万元以及规划住宅用地182.5665亩挂牌出让后的剩余收储补偿费28,442.52万元。剩余博城一路以南、胜利一路以西、滨河路以北商业用地和住宅用地45.17亩,需待地块依规公开挂牌转让,签订成交确认书后2个月内,博兴县财政局按退城进园(博办发(2018)14号)政策补偿标准,通过县土地储备交易中心支付剩余收储补偿费。

  根据退城进园政策,收储地块已取得国有土地使用权的,收储补偿费根据土地成本及地上附着物成本进行协商确定。

  根据以上规定并结合公司原始拿地成本、历年缴纳税款及资金成本等,并考虑到该等地块用于公共设施用途部分后续可产生收益。经申请、协商,公司拟与博兴县自然资源和规划局和博兴县财政局签订《土地收储补充协议书》,对于本次收储地块中规划用途为幼儿园用地16.9905亩、停车场用地5.109亩(以上合计22.0995亩土地),收储补偿标准按344万元/亩(已出让182.5665亩平均成交价格)执行,报博兴县政府同意后实施,预计可收到追加补偿款项7,071.84万元。公司将按照进展情况与相关部门保持积极沟通,确保按期收回剩余补偿款项。

  1、原因、背景、进展情况:为落实《中国制造2025》,履行创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化的基本方针,响应山东省政府关于新旧动能转换的指示精神和滨州市委、市政府打造五千亿级高端铝产业集群的号召,继续推进实施有色金属压延加工主业战略,走创新驱动、转型升级、提质增效的发展新路,在产品结构调整上下功夫,努力提高产品附加值,为进一步拓展延伸自身产业链和铝行业深加工能力,经过慎重研究,公司计划以现金收购从事铝箔业务的鸿博铝业100%股权。通过此次收购,有利于公司延伸和拓展铝行业相关产业链,推进相关产业链的整合,有利于加强对产品质量的控制及进一步压缩生产成本,从而提高上市公司的核心竞争力和开拓市场的能力,进一步提升公司的盈利水平,给公司的产业拓展和经营业绩带来积极影响。

  公司与交易对手方于2019年1月29日签署《股权收购协议》,根据万隆(上海)资产评估有限公司评估出具的《山东宏创铝业控股股份有限公司拟股权收购涉及的滨州鸿博铝业科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(万隆评报字(2019)第10005号)(以下简称《资产评估报告》),截至评估基准日2018年12月31日,鸿博铝业股东全部权益采用资产基础法得出的评估值为18,563.128312万元,评估增值-550.249151万元,增值率-2.88%。基于上述评估结果,经公司与交易对方协商,本次购买鸿博铝业100%股权的最终交易价格确定为18,500万元;公司将分三期并按下述进度安排向瑞丰铝板支付股权收购价款:

  (1)第一期:自标的股权交割日起20个工作日内,上市公司向交易对手方支付股权收购价款的40%,即人民币7,400万

  (2)第二期:2019年12月31日之前,上市公司向交易对手方支付股权收购价款的30%,即人民币5,550万元(第二期

  (3)第三期:2020年6月30日之前,上市公司向交易对手方支付股权收购价款的30%,即人民币5,550万元(第三期收购价款);公司与交易对手方于2019年4月25日签署《交割确认书》,确定本次股权收购交割基准日为2019年3月31日。根据《股权收购协议》的约定,鸿博铝业在过渡期内产生的盈利,由公司享有;对于在该过渡期内产生亏损的,则公司有权自股权收购价款中扣除,作为交易对手方应向公司支付的补偿款。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行交割审计后出具的《专项审计报告》(瑞华专审字[2019]95020004号),自本次股权收购基准日(即2018年12月31日)至本次股权收购交割基准日2019年3月31日期间,鸿博铝业产生亏损共计37,334,046.48元。有鉴于此,过渡期产生的亏损37,334,046.48元应从总收购价款18,500万元第一期收购价款中扣除,各方同意并确认,本次股权收购的最终价格为人民币147,665,953.52元。公司已按协议约定于2019年4月28日向交易对手方支付第一期收购价款。

  因经营发展需要,报告期内公司累计向鸿博铝业实缴注资人民币302,334,046.48元。实缴完成后,鸿博铝业的注册资本不变,为人民币80,000万元,实收资本由人民币224,625,226.56元增加至人民币526,959,273.04元,资金来源为公司自有资金。本次实缴资本事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、公司面临的风险和应对措施

  目前,国内铝行业与国际市场已基本接轨,其变动趋势与国际市场的变动趋于一致,对国家宏观经济的变化也比较敏感。

  若宏观经济不景气,公司下游行业将受到相应影响,从而影响公司的经营业绩。因此,宏观经济走势以及铝行业整体景气程度的变化都会对公司未来生产经营产生影响。公司管理层将密切关注国家的各项经济政策,恰当把握及时调整经营策略。

  部分国家或地区为保护本国经济和就业,开始采取种种措施限制进口,反倾销等贸易保护政策在全球范围内频频出现。

  2019年5月24日,墨西哥经济部发布公告,公布对中国铝箔纸卷反倾销调查初裁,决定征收临时反倾销税;特朗普发推表示将从9月1日起对价值3000亿美元的中国商品加征10%的关税等单边贸易保护主义措施,将对未来中国铝材出口前景蒙上一层不确定性的阴影。公司将积极寻找出口替代市场,主动调整海外市场布局和产品结构,加大向中东、南亚、东南亚、南美等市场出口力度,确保圆满完成预定目标。九洲娱乐录

  公司原材料成本占生产成本的比重较高,如果铝价未来波动幅度较大,将对公司的经营造成一定的影响。公司积极研究分析铝价的走势,采取铝价+加工费的产品定价模式,结合以销定产的订单式销售模式、动态调整库存,最大限度地降低了铝价波动对公司生产经营的不利影响,公司采购方面结合铝锭或铝板带供应商的资质情况、信誉情况、质量情况和运输距离情况,本着互惠互利,长期合作基础上与新供应商建立了购销关系,从而保证公司材料正常供应,并根据公司内控管理制度规定,每半年筛选部分供应商进行评比,更新供应商管理平台情况,拓宽采购渠道等降低公司生产成本,但是铝价的大幅波动,将会直接影响公司产品毛利率,从而影响公司的盈利水平。

  虽然公司财务费用呈下降趋势,但受宏观经济变化及国家货币政策调整因素影响,仍存在一定的风险。公司多年来与多家商业银行保持着长期良好的合作关系,拥有优良的信用记录和较高的银行综合授信额度,间接融资渠道畅通。公司将努力优化资金管理,提高资金使用效率,并分析不同融资方式的融资成本,及时调整选择成本最优的筹融资方式,不断加强财务管理,优化负债结构,努力降低融资成本。

  公司客户集中度较2018年度已经有所下降,但仍然处于较高水平。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强,但如果其经营状况发生不利变化而公司未能开拓新的优质客户时,可能影响公司经营业绩。公司将积极开发新的客户,通过多方渠道增强与新客户的合作。公司将继续利用控股股东铝业市场资源,拓宽销售渠道,加强销售队伍的建设,加大市场开拓力度,扩大产品的市场份额。

  公司完全符合现行的国家环保标准,并对废水、废气、固体废弃物等污染物以及污染源进行了积极的治理。对于未来可能的环保政策和标准的调整,公司将提前做好充分准备。公司始终将安全生产放在各项工作的第一位,公司将严格执行《安全生产法》等法律法规的有关规定,并进一步完善各项安全规章制度,实现安全工作有章可循。公司还将继续注重安全投入,对重大危险源实施加强监控和管理,进一步提高抗灾能力和安全水平。三、核心竞争力分析

  经过十多年的发展,公司培养了一支紧密联系生产实践,具备丰富理论和实践经验及较强开发能力的研发团队。公司研发团队紧密结合市场需求,持续提升自身的研发能力,不断提升公司产品品质,努力优化产品品种。公司为市级技术中心,拥有12项实用新型专利。

  公司十分重视产品质量管理,对品质的承诺贯穿于研发、生产、检验、物流、销售链条的每一个环节。确保每一个步骤符合客户对于质量的要求,运用科学的方法解决质量问题,已建立起全员参与全过程的质量管理和控制体系。公司获得了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。

  3、品牌优势公司具有多年专业产销铝板带箔的历史,产品品质得到了市场和客户认可,公司在行业内具有较高的知名度和市场信誉度。公司的控股股东山东宏桥充分支持上市公司发展,着力公司品牌建设,将公司纳入宏桥品牌体系,有利于提升公司品牌价值,树立全新的公司形象,促进国内外市场开拓,最终实现公司发展战略。

  公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目直接使用产业集群的优质铝水,可节省铝锭重熔成本;经过十几年的发展,经过多年的积累,公司产品成品率和生产效率已达到铝加工行业领先水平。

  5、上下游产业链优势公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线万吨高精度铝板带生产项目建成达产,对下游鸿博铝业收购完成,产业链优势将逐步突显,将对公司业绩起到积极推进作用。

  公司位于山东省滨州市,滨州市委市府致力在十三五期间打造5000亿级铝产业集群,集群内企业享有集群特有的政策优势、资源优势、区位优势、创新优势、集群优势、组织优势和空间优势。

  公司秉承了山东宏桥为国创业、为民造福的发展宗旨和先进的管理思想,宏工匠精神,扬中国创造,力争打造世界一流企业。公司拥有一支勇于担当、勇于创新、具有超强执行力的高素质干部职工队伍,是实现公司发展战略的坚实基础和有力保证。

  2019年6月19日,在山东省邹平市召开的以铝有突破、铝创未来为主题的2019年中国铝加工产业年度大会暨中国(邹平)铝加工产业发展高峰论坛上,公司荣获2018年(第三届)中国铝箔材十强企业称号,充分说明了社会各界对于公司的高度认可。

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